发票生成器

增值税发票类型与税率

中国大陆增值税发票分三类:增值税专用发票(可抵扣进项税,仅一般纳税人可开)、增值税普通发票(不可抵扣,一般纳税人与小规模纳税人均可开)、增值税电子发票(电子形式,法律效力与纸质发票相同)。常见税率:13% 适用于销售货物、进口货物等一般商品;9% 适用于交通运输、建筑、农产品;6% 适用于现代服务业、金融服务;3% 适用于小规模纳税人征收率。所有计算在您的浏览器内完成,不会上传到服务器。

不含税金额与价税合计

增值税采用价外税形式,即发票金额分为“不含税金额”和“税额”,两者之和为“价税合计”。如果您填入的是含税单价,请先换算:不含税单价 = 含税单价 ÷ (1 + 税率)。本工具的单价字段默认为不含税金额,税额自动计算。价税合计会转换为中国财务大写金额格式(如“壹万元整”),是正式发票必需元素之一。

开具发票的注意事项

正式增值税发票必须通过国家税务总局开票系统开具,并加盖发票专用章。本工具生成的是发票样稿或报价/收款凭证样式,便于您在与客户确认金额前预览。填入真实的 18 位统一社会信用代码、准确的品名、单价、数量,可以避免后续开票时的错误。最后更新:2026 年 4 月。

生成的票样和税务发票有什么区别

这里生成的是票据样式和记账凭证，用于内部对账、报销留底和排版预览，它不是税务意义上的发票。在中国，具有抵扣和税前扣除效力的发票必须由开票方通过税务系统开具，带有税控信息，并可在税务机关的查验平台上验真；任何自行排版的文件都不具备这一效力。这一点在实务中最容易出错的场景是收款方以“收据”“确认单”代替发票，付款方据此入账，等到汇算清缴时才发现无法税前扣除。正确做法是：先用票样确认金额、税率项目和抬头信息是否与合同一致，再要求对方通过正规渠道开具电子发票，拿到后核对抬头、纳税人识别号和金额是否完全一致，最后在税务机关平台上查验。发票相关规定由 国家税务总局 发布。更新时间：2026 年 9 月。

增值税专用发票与普通发票的区别

两者最核心的差别在于能否抵扣进项税。增值税专用发票可以由一般纳税人用于进项税额抵扣，直接减少应缴税款；普通发票只能作为费用凭证入账，不能抵扣。因此开票前必须先确认对方是一般纳税人还是小规模纳税人，以及对方是否需要抵扣——开错票种后作废或红冲都很麻烦，跨月后更只能开红字发票冲销。另外，专用发票对购买方信息的要求更严格：名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号通常都要填全，缺一项对方财务就可能退回。普通发票一般只需名称和纳税人识别号。本页生成的是供核对和留档用的票面内容，正式发票仍须通过税务机关的开票系统开具。资料来源：国家税务总局。更新于 2026-09-18。